SZOLGÁLTATÁSOK ELLENŐRZÉSE

 

Árajánlatok, megrendelések és szerződések ellenőrzése

§         minden jelentősebb munkára kiírtak-e pályázatot, több szervtől kértek-e ajánlatot

§         az elvégzendő feladatokat egyértelműen, pontosan rögzítették-e, indokolt esetben pályáztatták-e a munkákat

§         az alkalmazandó árak megfelelnek-e az elvégzendő munkák, azok nehézségi foka és egyéb feltételei piaci feltételeinek

§         a szerződésben, megrendelésben rögzítették-e a műszaki ellenőrzést, ideértve a munka közbeni műszaki ellenőrzést, a műszaki átvételt és mindazon feltételeket, amelyek a kivitelezés előtt tisztázandók

§         a beérkező ajánlatok közül a legelőnyösebbet választották-e ki

§         utólag nem történt-e módosítás, ha igen mi indokolta és ki engedélyezte

§         a döntést az arra illetékes hozta-e meg és valamennyi ajánlatot rendelkezésére bocsátották-e

§         nincs-e összeférhetetlenség a döntést hozó, a műszaki ellenőrzést végző, az elvégzett munkát átvevő személy és a kivitelező között

Az elvégzett munkák átvételének ellenőrzése

§         az elvégzett munka mennyiségileg,  és minőségileg megegyezik-e az átvételi okmányban (felmérési napló, jkv, munkajegy) rögzítettel

§         az eltakart munkákat munka közben (altakarás előtt) megfelelően átvették-e, és arról készült-e hitelt érdemlő okmány

§         az átvevő személye megfelelő-e, (rendelkezik a szükséges végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal, nem összeférhetetlen)

§         megtörtént-e a javítás során kiszerelt alkatrészek, elemek, kibontott anyagok raktári bevételezése, az újjak beépítésének leellenőrzése és dokumentálása

§         minden esetben megtörtént-e a kibontott szerkezetek, anyagok pontos és azonnali számbavétele, minősítése és raktárra vétele

§         pontosan bizonylatolták-e a hulladéktelepre kiszállított hulladékot, azok megfelelő biztonsággal szállítják-e

Az elvégzett munkák kifizetésének ellenőrzése

 

         §           az ügyvitel rendjének kialakítása megfelelően szabályozott-e

          §           megfelel-e a vonatkozó előírásoknak és a belső adottságoknak, a vállalkozás sajátosságainak

          §           a tényleges bonyolítás megfelel-e a szabályozott rendnek

          §           a beérkező, a beruházásokról, felújításokról, karbantartásról, javításokról szóló számlák megfelelnek-e az alaki és formai követelményeknek

          §           valamennyi beérkező számlát nyilvántartásba vesznek-e

          §           a számlákon nincs-e szabálytalan javítás vagy módosítás

          §           a szolgáltatás teljesítésének igazolása kelően dokumentált-e

          §           nem történik-e meg a számlák kifizetése a teljesítések igazolása, elfogadása előtt

          §           csatolva vannak-e a minőségi bizonyítványok, a felmérési naplók stb., és ezeket az arra illetékes igazolt-e

          §           biztonságos-e a kifizetett és lekönyvelt számlák érvénytelenítése, őrzése, irattározása, nem lehet-e azokat újra felhasználni ismételt kifizetések dokumentálására

          §           megfelelő-e a szakmai átvétel

          §           az elvégzett munkákat igazolók jogosultak-e az átvételre, szakmai felkészültségük megfelelő-e

          §           gondoskodtak-e a jelentősebb v bonyolultabb munkáknál magfelelő műszaki ellenőrről

          §           a munkát átvevő nem érdekelt-e az el nem végzett v rosszul elvégzett munkák igazolásában

A vagyonvédelem egyéb területeinek ellenőrzése

§         a vállalkozás különféle gazdálkodási tevékenységében (nyílt árusítású értékesítési tevékenységeinél) alkalmaznak-e olyan megfigyelő berendezéseket vagy jelzőműszereket, mellyel a vagyonvédelem biztosított

§         a vállalkozás biztosítja-e a vagyonvédelmet azzal, hogy korlátozza az adat-feldolgozási, könyvvezetési és más gazdálkodási információt szolgáltató számítógéppark hozzáférhetőségét

§         külső szolgáltatók igénybevétele esetén szabályozza-e azok közlekedését, munkavégzését a vállalkozás területén a vagyonvédelem érdekében

§         korlátozza-e a vállalkozás munkatársainak nem szakterületükhöz tartozó munkaterületekre történő bejutását, ott tartózkodását

§         a vállalkozás saját munkatársai személyes vagyontárgyainak őrzéséről gondoskodik-e,

§          elkülöníti-e a munkahelyek útvonalától a dolgozók beérkezési és távozási helyeit

§         ellenőrzik-e a dolgozók által behozott és távozáskor magukkal vitt csomagok tartalmát

§         különleges biztonságot igénylő esetek vonatkozásában rendelkezik-e megfelelő ellenőrző eszközökkel és azokat karbantartja-e

 

 

 

Oldal: Szolgáltatások ell.
Vállalkozás ellenőrzés, belső ellenőrzési ismeretek, kontrolling - © 2008 - 2024 - ellenorizzteis.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat